2019年中国亚博体育app部门预算说明

2019-03-08

根据《福建省财政厅关于批复福建省教育厅2019年度部门预算的通知》(闽财指〔2019〕30号)精神,按照《中共福建省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(闽委办发〔2016〕22号)要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门预算单位主要职责

中国亚博体育app的主要职责是:履行高等医学教育职能,传承中医药文化,培养中医药、中西医结合、临床医学等相关专业技术人才,开展科研与科技成果转化,为经济社会发展提供人才保障和智力支撑。

二、部门预算单位基本情况

中国亚博体育app原名福建中医学院,创建于1958年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,是福建省一流大学建设高校,2010年3月经教育部批准更名为中国亚博体育app。

学校内设教学机构13个,教学辅助机构4个,党政管理机构18个。

学校人员编制数1270人,单位的经费性质为财政核拨。 2018年末财政供养在职人员810人,离休人员8人,退休人员325人;遗属人员8人,非财政供养人员343人;各类学生人数总计14623人。

三、部门主要工作任务

2019年,将迎来中华人民共和国成立70周年,以及学校更名后的第二次党代会。今年总的工作要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面融入"双一流""健康中国""一带一路"发展战略,不断提升办学综合实力。

(一)坚定不移推进全面从严治党

进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。准确把握全国教育大会和全省教育大会的战略要求和工作部署,把思想和行动统一到全国、全省教育大会精神上来。加强基层党组织建设,扎实推进"双带头人"培育工程,突进"对标争先"建设计划,全面推进院系党建示范点创建工作。落实意识形态工作责任制,抵御宗教渗透和防范校园传教,维护校园安全稳定。贯彻落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》,突出政治标准,改革干部考核评价方式,引导干部担当作为、干事创业。深入贯彻中纪委十九届三次全会、省纪委十届四次全会精神,持之以恒正风肃纪,运用监督执纪"四种形态",巩固拓展落实中央八项规定精神成果,继续整治"四风"问题,营造良好的政治生态,做好迎接省委全面从严治党主体责任落实情况检查的准备。

(二)认真筹备更名后第二次党代会

周密部署,扎实做好召开更名后第二次党代会的各项准备工作,为建成高水平、有特色的中医药大学提供坚强政治组织保障。

(三)强化学科内涵建设

按照省"一流大学"建设高校的要求,坚持"突出特色,分类指导,整合资源"的建设思路,推进机制体制创新,整合校内外资源,打破学科界限,推动学科交叉融合,大力推进优势特色学科建设,全面提升优势特色学科的核心竞争力,全面提升学校学科建设整体水平,积极做好中药学博士点申报工作。积极做好福建省人民政府、教育部和国家中医药管理局共建学校的工作。

(四)提升人才培养质量

继续推进本科教学审核评估、中药学专业认证和护理学专业认证整改工作,做好临床医学专业认证工作准备。积极融入一流专业建设"双万计划",结合学校办学特色,努力建设国家级和省级一流专业点。进一步深化教学改革,淘汰"水课"、打造"金课",推进慕课微课建设,改变教师教育教学理念,丰富教学方式与手段,促进教学质量的提升。融入"一带一路"战略,拓展对外交流与合作,加快办学国际化进程。

(五)增强师资队伍综合实力

加大高层次人才引进力度,实施更积极的人才引进政策,强化柔性引进,公开招聘部分二级学院副院长。推进国医振兴计划,实施岐黄人才储备工程。加强分类指导,健全人才分类评价体系,激发人才队伍的活力。探索实施"一院一策",以目标为导向进行绩效考评。推行教师职务聘任制度改革,打破职务与聘任的捆绑机制,探索推行"能上能下""高职低聘""低职高聘",充分调动专业技术人员的积极性。

(六)提升科学研究水平

建立分类评价和绩效分配制度,促进科研管理工作的科学化、制度化。加大教学科研实验平台投入,打造高水平科研平台。继续实施附属医院教学科研能力提升计划,完善临床科研工作的运行机制和激励机制,全面提高附属单位的科研水平。

(七)进一步拓展社会服务工作

发挥学校资源和优势,履行服务社会职能。推进中国康复产业研究院申报,按省委省政府的统一部署,积极推进福建省实验室申报,努力建设国际先进、国内一流的康复研究机构。深入开展中医特色健康管理,继续实施"互联网+中医健康管理"工程,提升中医药健康服务水平。推进省第四次全国中药资源普查,做好中药资源保护发展工作,服务我省经济社会发展。将附属医院建设摆在重中之重的位置,提升直属附属医院综合实力。加强政产学研用结合,深化校地、校企合作,提升社会效益和经济效益。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,部门收入预算为60182.65万元其中:当年一般公共预算拨款收入34630.15万元,单位结余结转资金15000万元,财政代管资金拨款10552.50万元。相应安排支出预算60182.65万元。其中:人员支出16418.68万元,对个人和家庭补助支出1064.53万元,公用支出22449.44万元,项目支出20250万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2019一般公共预算拨款支出34630.15万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2050205高等教育(科目)32927.86万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目)740.21万元。主要用于在职人员的养老保险支出。

(三)2101102事业单位医疗(科目)962.08万元。主要用于在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。

六、政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出预算。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出29380.15万元,其中:

(一)人员经费8630.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费20749.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费(含科研支出)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算"三公"经费支出情况

2019"三公"经费财政拨款预算数为173万元,其中:因公出国(境)经费45万元,公务接待费80万元,公务用车购置及运行费48万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

2019预算安排45万元。主要用于台港澳及国外医学院校间合作交流支出。与上年预算持平,主要原因是:我校贯彻落实中央八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)团组,在严格控制的基础上,兼顾台港澳及国际合作办学业务增长的需要,力争因公出国(境)经费支出只减不增。

(二)公务接待费

2019预算安排80万元。主要用于闽台合作交流,校际合作交流,校企、校地合作交流等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是:我校贯彻落实中央八项规定,厉行节约,从严控制公务接待活动和接待标准。

(三)公务用车购置及运行费
2019预算安排48万元,其中:公车运行费48万元,公车购置费0万元。比上年预算减少30万元,主要原因是:我校公务用车制度改革后公车数量减少,严格控制车辆运行支出。

附件:3-1.收支预算总表

3-2.收入预算总表

3-3.支出预算总表

3-4.财政拨款收支预算总表

3-5.一般公共预算拨款支出预算表

3-6.政府性基金拨款支出预算表

3-7. 一般公共预算支出经济分类情况表

3-8. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9.一般公共预算"三公"经费支出预算表

3-10. 部门专项资金管理清单目录

3-11. 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12. 2019年度专项资金绩效目标表

附件